342 gefundene Ergebnisse
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Tastenkombinationen leicht erkennen und lernen
Tastenkombinationen innerhalb des Amicron Systems sollten direkt in Klammern hinter den Namensreiter stehen oder als PopUp auftauchen, wenn man mit der Maus darüber geht. Das würde die Effektivität steigern, da sich sonnst keiner damit auseinander setzt oder so leicht merkt.
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Artikel Pflichtfelder definieren
Pflichtfelder für Artikel markieren, damit die Artikel richtig gepflegt werden und notwendige Informationen an Shops auch übertragen werden, um z.B. keine Abmahnung zu erhalten. Vielleicht durch Checkbox
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Info über Preiserhöhung an Kunden
Das Informationsmanagement bei Preiserhöhung verbessern. (Wenn Artikelpreise erhöht werden, sollten man wissen welche Kunden Individualpreise haben, um z.B. diese dann darüber informieren zu können, dass die Preise erhöht worden/werden.)
1 StimmeDie Kunden mit individuellen Preise lassen sich beim Artikel über den “Preise” Schalter aufrufen. Wenn wir dort eine Funktion “Kunden markieren” ergänzen würden, könnten Sie an die Kunden einen Serienbrief oder Serienemail senden.
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Bestellvorschläge verbessern
Bei Artikel und Bestellmenge automatisch auf Palette / Staffelrabatte / Mindestabnahmen runden, da bei Produzenten z.B. nur Palettenabnahme möglich, oder Paletten-Rabatt.
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HTML Formatierung verbessern
HTML Texte haben unterschiedliche Schriftarten und Schriftgrößen, wenn mit Signaturen gearbeitet wird. Da ist Nachholbedarf.
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Datum der Wiederverfügbarkeit von Artikeln.
Wiederverfügbarkeit von Artikeln. Wenn der Lagerbestand eines Artikels 0 oder weniger ist, kann man diesen im Online-Shop nicht kaufen. Man könnte ein Artikelfeld in den Artikelstammdaten von Amicron mit dem Datum (+1 Tag) der Lieferung vom Produzenten füllen.
Wenn also eine Bestellung beim Produzenten getätigt wird mit einem gewünschten Lieferdatum in der Bestellung, könnte dieses Datum automatisch in den Artikelstammdaten (genau wie die vorbestellte Anzahl) eingetragen werden. Das Datum wiederum könnte beim Abgleich mit dem Shop in das Feld "Wieder verfügbar am XX.XX.XXXX" eingefügt werden. Was wiederum Vorbestellungen ermöglicht.
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Ein Feld für die RechnungsNr vom/des Lieferanten - würde auch beim Kontoauszug abgl. gut helfen -
Ich benutze dafür das Feld "Bestellvermerk" das jedoch in der Kartei bei "OP bei Lieferanten" nicht vorhanden ist. In der Listenansicht hab ich die Spalte hinzufügen können aber im Fenster "Kontoauszug abgl." gibt es keine Spaltenauswahl zu "Bestellvermerk".
Die Lieferanten schreiben in Buchungsdetails, ihre eigene RechnungsNr (Bankeinzug) das würde die "manuelle zuordnung" erleichtern da oftmals mehrere Rechnungen mit einer Buchung abgezogen werden.
Ach und das Text-eingabefenster hier in "Nennen Sie uns Ihre Vorschläge" könnte ruhig etwas größer sein1 Stimme -
Kunden-Umsatzanzeige beim Mahnlauf
Bei Durchführung des Mahnlaufes sollten in einer Spalte die Kundenumsätze angezeigt werden, so kann man schneller unterscheiden ob es ein Neukunde ist der bisher noch nichts bezahlt hat oder ein Bestandskunde der es vielleicht nur vergessen hat. Vor allem wenn es um die letzte Mahnung und Androhung Inkasso geht möchte man keine Bestandskunde vergraulen.
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Rechnungen §13b UstG
Bei Artikeln kann man für die Verbuchung zwei Modelle wählen:
A) Verbuchung nach Steuersatz
B) Verbuchung nach aufgelisteten Erlös-Konten.Für B) fehlt die Rubrik für Rechnungen nach §13b UstG
Da wir den Umsatz, wegen Versicherungsmeldungen, nach Umsatzart aufteilen müssen (Montage, Fracht, Warenlieferung, Kundendienst, etc.) können wir die Verbuchung nach A) nicht verwenden.
Da wir ungerne alle Artikel doppelt anlegen wollen, was auch eine Lagerbuchhaltung irgendwie unmöglich machen dürfte, wäre es von Vorteil, eine Erlöskonten Rubrik für Umsätze nach §13b UstG einzufügen. Im Moment buchen wir alle entsprechenden Umsätze um. Bei ca. 40% aller Rechnungen ist das jedoch ein erheblicher Arbeitsaufwand.1 Stimme -
Artikelverwaltung in Fremdwährung
Ich benötige dringend die Funktion das Artikel in einer Fremdwährung geführt und bestellt werden können.
Wir kaufen in USD, SEK und CHF ein. Die Artikel werden aber in Euro verkauft.
Somit sollten Einkaufspreise in der Fremdwährung erscheinen und über den Währungskurs und einem Gewinnaufschlag zu einem Verkaufspreis in Euro kalkuliert werden könne.
In der laufenden Version sind die Artikel nicht Fremdwährungsfähig.
DRINGEND !!!1 Stimme -
Auftragsbestätigungen in Lieferschein fortführen und dann Teillieferung
Wenn man im Wareneingang eine Menge eingibt, die geringer als die Menge aus der Bestellung ist, kommt automatisch die Frage, ob es eine Teillieferung ist.
Trägt man aber im Auftrag Lieferschein eine Menge eine die geringer als die Menge aus der AB ist, kommt diese Frage leider nicht automatisch.
Gibt man nun aus versehen die verringerte Menge ein, ohne vorher separat die Teilllieferung aktiviert zu haben, ist die Rückstandsverfolgung dahin. Zum einen bleibt die Differenz als reserviert im Artikel hängen und zum anderen ist die AB als erledigt gekennzeichnet und ich kann nicht mehr sehen, dass noch Artikel aus dieser…
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Mobile Version für Android
Ich wünsche mir so sehr eine Mobile-Version für Android-Geräte um folgendes abrufen und bearbeiten zu können:
-Bestellungen abrufen, Wareneingang
-Artikel, Bestandabfrage, Bestandkorrektur, Inventur
-Aufträge als Lieferschein fortführen mit Signatur Möglichkeit auf dem Display1 Stimme -
Sereiennummern - Wareneingang von Kunde
Wenn man Teile verkauft und diese für Wartung/Überarbeitung wieder erhält sind zwei Dinge wünschenswert:
- Wareneingang vom Kunde (keine Retoure, da auch keine Gutschrift ausgestellt wird)
- bereits bestehende Seriennummer zuweisen für Rückverfolgbarkeit1 Stimme -
Optionen für die Vermietung von Waren
Da wir selbst auch viele Artikel vermieten, wären einige Optionen hierfür interessant. (Veranstaltungstechnik).
Artikel:
- Artikel-ART "Vermietung"
- Haken für "Dry Hire Artikel" mit Feld "Lieferant". (Artikel die man selbst zu- und weitervermietet)
- Beim Bestand ein Haken für "Vermietlager führen" (Neben Checkbox Lager führen)
Dazu passend in der Übersicht oder besser unter "Aufträge" eine Tabelle "Vermietete Artikel" mit Kunde, Anzahl und Rückliefertermin.Aufträge:
- Ein Feld mit "Rückliefertermin" und "Rücklieferart" (Abholung/Lieferung)
- Alternativ oder zusätzlich auch "Mietzeitraum"
- Neben "Erledigt, Gebucht, Markiert" einen Haken für "Miete Aktiv" o.ä.
- Erstellt man einen neuen Auftrag, fügt einen Artikel ein und…1 Stimme -
Spalten, Felder & Farben für mehr Übersichtlichkeit.
In der Listenansicht von Aufträge und Bestellungen
könnten die jeweiligen Spalten farblich gekennzeichnet sein, ähnlich wie beim Kontoauszug, die Hintergrundfarbe.
Toll wäre dafür dann eine Option in den Einstellungen, ab wann welche Zeile mit welcher Farbe hinterlegt wird.Bei den Bestellungen wäre die Farbwahl noch interessant für "Beleg verknüpft" und "Fakturastatus" bzw. "unbezahlt/ungebucht".
Z.B. Eine nicht mit Erledigt abgehakter Auftrag könnte gelb hinterlegt sein, "gebucht" grün und "Versendet aber unbezahlt" in rot.
Auch die Option die Farbe nach der Zahlungsart zu wählen wäre für einige interessant.Bei Belegen würde denke ich reichen, dass nur die nicht zugeordneten hervorgehoben werden.
PS:…
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Automatische Splitbuchungen & Skonto
Wird eine Eingangsrechnung verbucht, werden alle angelegten Artikel mit eigenen FiBu-Konten jeweils separat verbucht (Z.B. 3400, 3800 und 4980)
Wir sehen dann 3 einzelne Buchungen, die nicht miteinander verknüpft sind, das macht es auch unmöglich einer Buchung einen Beleg zuzuordnen.Dies sollte heutzutage als automatische Splitbuchung ausgeführt werden, schon zwecks der Übersichtlichkeit. Und auch Skonto korrekt behandeln*.
*In AF13 mit ISTversteuerung und angehaktem Feld "Separate Buchung für Skonto":
Werden in unserem Fall bei einer Eingangsrechnung mit 3 Positionen (jeweils anderes FiBu-Konto) und Skonto nur 3 Buchungen erstellt (Statt einer Splitbuchung), es fehlt allerdings eine Buchung mit Skonto (oder eben %-Abzug…1 Stimme -
Zahlweise beim buchen via Dialog auswählen
Wir verwenden den Nummernkreis für RE auch bei EC Karten Zahlungen im Ladengeschäft. Standardmässig steht ein Kunde auf Zahlweise "Barzahlung", jedesmal wenn ein Kunde dann per EC-Karte zahlt, müssen sich meine Verkäufer daran erinnern, die Zahlweise auf "EC-Karte" zu wechseln. Sehr hilfreich wäre eine optional per Benutzer zu aktivierende Option "Zahlweise vor Ausdruck/Buchen abfragen". Hier ein Dialog mit Dropdown und mir würde das ständige, nachträgliche Ändern der Zahlungsweisen erspart.
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Bestandswarnung anzeigen beim einlesen von ebay Auktionen
Wenn ebay Verkäufe in Faktura übernommen werden, dann ware es wünschenswert, wenn eine Meldung kommt, das die Mindestmenge des Lagerartikels unterschritten wurde.
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OP-Verwaltung
Die OP-Verwaltung ist stark verbesserungsbedürftig.
In der Fibu gebuchte Kreditoren-OP's die keine Artikel für den Verkauf liefern müssen trotzdem über den Wareneingang gebucht werden, sonst erscheinen sie nicht in der OP-Liste.
Das ist umständlich, aufwändig und zeitintensiv. Ausserdem bläht es die Artikelverwaltung unnötig auf.0 Stimmen -
Lieferantenkataloge
Kataloge von Lieferanten einbinden um ggf.über einen Bestellvorschlag den optimalen Preis zu ermitteln
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