Ein Feld für die RechnungsNr vom/des Lieferanten - würde auch beim Kontoauszug abgl. gut helfen -
Ich benutze dafür das Feld "Bestellvermerk" das jedoch in der Kartei bei "OP bei Lieferanten" nicht vorhanden ist. In der Listenansicht hab ich die Spalte hinzufügen können aber im Fenster "Kontoauszug abgl." gibt es keine Spaltenauswahl zu "Bestellvermerk".
Die Lieferanten schreiben in Buchungsdetails, ihre eigene RechnungsNr (Bankeinzug) das würde die "manuelle zuordnung" erleichtern da oftmals mehrere Rechnungen mit einer Buchung abgezogen werden.
Ach und das Text-eingabefenster hier in "Nennen Sie uns Ihre Vorschläge" könnte ruhig etwas größer sein
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anonym
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